18.02.2008 - Geschäftsbericht Calpam 2006

Calpam 2006 erfolgreich in Wachstum und Ergebnis

Die Calpam Mineralölgesellschaft mbH in Aschaffenburg hat das Geschäftsjahr 2006 erfolgreich abgeschlossen. Als Beleg dafür soll stellvertretend der Absatzzuwachs im Jahr 2006 von 31 % gelten. Die Calpam hat einen großen Teil der angestrebten Restrukturierungsmaßnahmen abschließen können.

Das abgelaufene Geschäftsjahr ist der Beleg dafür, dass die Calpam die in 2003 bekannt gegebenen mittelfristigen Unternehmensziele eingehalten hat. Die Ausrichtung der Calpam auf ein Tankstellennetz außerhalb der Ballungsräume und somit in zukünftig strukturell teilweise unterversorgten Regionen trägt zu einer Stabilisierung im Absatz der Calpam bei. Diese Einschätzung wird auch mit den positiven Absatzentwicklungen der Calpam in den letzten Jahren bestätigt. Obwohl die Calpam seit 2003 das Tankstellennetz um etwa 20 Stationen verkleinert hat, musste kein adäquater Absatzrückgang verzeichnet werden.

Die konsequente Ausrichtung der Calpam Shops, hin zur kundenorientierten Nahversorgung im Conveniencebereich, festigt die Marktpositionierung der einzelnen Tankstelle. Diese Ausrichtung unterstützt aber vor Allem auch die Verdienstmöglichkeiten der Calpam Stationäre. Da das Verdienstpotential der Tankstellen im Kraftstoffbereich absehbar weiter sinkt, ist es nötig hier für einen Ausgleich zu sorgen. Dieser Schritt ist erfolgreich begonnen worden und wird in den Folgejahren weiter ausgebaut.

Zielgerichtete Investitionen in zusätzliche Marktangebote sind im Berichtszeitraum begonnen worden und werden in 2007 weitergeführt. Dazu gehören die Angebotsausweitung um das Produkt Flüssiggas. Mit der im Sommer 2006 beschlossenen Absicherung der Steuersätze für Flüssiggas bis 2018 ist eine gute Grundlage der Planungssicherheit für Investitionen in diesem Bereich geschaffen worden. Die Calpam wird an etwa 30% des Tankstellennetzes in 2007 Flüssiggas anbieten.

Global Office ist eine Initiative, die basierend auf den Möglichkeiten der Ratiokassennutzer einen Verbund gegenseitiger Akzeptanz von Kundenkarten ermöglicht. Calpam ist dem Global Office System in 2006 beigetreten und wird gemeinsam mit Ratio und den angeschlossenen Mittelstandsunternehmen diese Idee in 2007 weiter ausbauen.

Die schrumpfende Nachfrage an Ottokraftstoffen wird dazu führen, dass über eine Nutzung der Behälter und Säulen mit Alternativprodukten nachgedacht wird. Calpam wird besonders den Markt von E 85 beobachten. In 2007 werden 3 Stationen mit E 85 in den Testbetrieb gehen.

Die Calpam hat im Berichtszeitraum defizitäre Standorte stillgelegt und wird dies auch in den Folgejahren, mit deutlich abnehmender Notwendigkeit, praktizieren. Die Kostenstruktur der Calpam wird konsequent an den zu erzielenden Margen ausgerichtet. Die Calpam wird, wie in 2005 und 2006 geschehen, das Netz um Standorte erweitern, bei denen eine, den Ansprüchen der Calpam und des jeweiligen Partners, genügende Rendite zu erzielen ist. Ziel ist es bis 2010 auf diesem Weg 10 – 20 neue Standorte zu akquirieren.

Im Vertrieb von Heizöl hat sich die Calpam als wichtiger Anbieter in den regionalen Teilmärkten etabliert. Mit der Mitgliedschaft in der Gütegemeinschaft Energiehandel des Gdbm und der Verleihung des RAL Gütezeichens im Jahr 2004 hat die Calpam das Vertrauen, welches die mehr als 22.000 Kunden seit Jahrzehnten in die Calpam gesetzt haben, bestätigt.

Die Calpam hat kontinuierlich an der Verbesserung der Kundenbeziehung gearbeitet. Dies fängt bei einem sehr umfangreichen Informationsangebot im Internet an und setzt sich in der weiteren Betreuung fort. Die Möglichkeit der Bestellung im Internet ist um viele weitere Zusatzleistungen, bis hin zur sofortigen Kreditvermittlung für den Heizölkauf, erweitert worden. Ein kundenorientiertes Beschwerdemanagement hilft Schwachstellen zu erkennen und zu beheben.

Die Calpam hat mit dem Tanklager in Kleinostheim eine hervorragende Plattform für ein erfolgreiches Großhandelsgeschäft mit Händlern in der Region Nordbayern / Südhessen. Im Berichtsjahr wurde die schon in den zurückliegenden Jahren begonnene Modernisierung des Tanklagers weiter fortgesetzt. Die Calpam verfügt jetzt über ein Tanklager, welches den neuesten Stand der Technik und der Anlagensicherheit widerspiegelt. Die Calpam hat mit diesem Tanklager, welches über die beste Verkehrsanbindung der Tanklager in der Region verfügt, gerade in der Zeit eines sehr hohen Auftragsvolumens bei den Händlern ihre Leistungsfähigkeit beweisen können. Ein auf den jeweiligen regionalen Markt ausgerichtetes Angebot ermöglichte es der Calpam an den Standorten Herdorf und Arnsberg ein marktfähiges Angebot für den Handel aufzubauen. Diese Positionen gilt es zu festigen und mit Augenmaß weiter auszubauen. Die gute Resonanz auf unsere Angebote, die häufig als Problemlösung für den Handel aufgebaut sind, zeigt der Calpam die Richtigkeit dieser Schritte auf.

Das Handelsgeschäft hat sich zu einem festen Bestandteil des Heizölgeschäftes entwickelt und wird in den folgenden Jahren weiter ausgebaut werden.

Im Schmierstoffbereich war der Markt von Preiserhöhungen einerseits und Angeboten von Ostimporten mit zweifelhafter Qualitätsausrichtung andererseits geprägt. Wir beobachten, dass immer mehr Kunden nur über den Preis die Kaufentscheidung treffen und die Qualitätssicherung hinten anstellen. Die Calpam kann diese Strategie der Auslobung von Produkten mit nicht abgesicherten Qualitätszusagen nicht übernehmen. Wir werden deshalb mehr Augenmerk auf Kunden legen, bei denen Qualität, Beratungsservice und Produktehrlichkeit nachgefragt wird.

In diesem Bereich wird Calpam den Anteil von Commodities im Angebotsportfolio verringern und die Segmente der Spezialprodukte erhöhen. Hier ist in 2006 bereits ein guter Start mit der Lancierung von Produkten im Metallbearbeitungsbereich, in der Lebensmittelbranche und im Spezialreinigerbereich gelungen. Immer mehr Werkstattbetriebe nutzen den guten Namen der Calpam zur Erhöhung des Kundenvertrauens in die eigene Leistung. Die Calpam konnte sehr viele Werkstattpartner als neue Kunden gewinnen.

Umsatzentwicklung

- Umsatz im Geschäftsjahr Gesamt und nach Sparten

Die Umsatzentwicklung der Calpam ist positiv. Sie hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich gesteigert. Die Darstellung des Umsatzes in Tausend Euro, erfolgt unter der einschränkenden Bedingung, dass sie nicht preisbereinigt ist, wie folgt:

Die Statistik des Gesamtumsatzes der Calpam ist mit gerundeten Werten erstellt. (2007 Planwert unter der Prämisse gleicher Preisstrukturen).

In 2007 rechnet die Calpam, bedingt durch die steuerlichen Maßnahmen der Bundesregierung, mit einem rückläufigen Konsum. Ziel ist es, durch schon umgesetzte Maßnahmen, die Kostenstruktur der Calpam weiter zu optimieren. Dieses Paket ist in die Planung des Jahres 2007 mit ca. 500 T€ niedrigeren Kosten eingeflossen.

Kurzbeschreibung der Hauptaktivitäten der Sparten

Die Calpam betreibt ein Handelsgeschäft mit Mineralölprodukten. Sie bedient sich einer Matrixorganisation mit drei Sparten und dem zentralen Finanz- und Rechnungswesen.

Die Sparten sind wie folgt gegliedert:

- Tankstellen

Die Calpam betreibt zum Jahresende 2006 56 Tankstellen. Davon sind 8 Stationen Automatentankstellen ohne Personal. Die Calpam hält einen Anteil von 65% an Einlieferungsrechten an der Autobahntankstelle Haidt / Kleinlangheim. Dieses Recht ist bis 2012 vertraglich fixiert. Die Autobahntankstelle wird unter der Marke Agip mit einem entsprechenden Plakettenvertrag geführt. Am Standort Kleinostheim wird darüber hinaus ein Autohof betrieben. In der Sparte wurde ein Gesamtabsatz von 127.102 m³ und ein Umsatz von 110.773 T€ im Berichtsjahr erzielt.

- Mitteldestillat

Das Mitteldestillatgeschäft mit Heizöl, Dieselkraftstoffen sowie Ottokraftstoffen wird in den unselbstständigen Verkaufsniederlassungen in Arnsberg, Korbach, Herdorf, Greiz, Kleinostheim, Augsburg, Ulm und Albstadt betrieben. Alle Verkaufsniederlassungen, außer Greiz, können auf einen eigenen Fuhrpark zurückgreifen. Die Calpam hat 20 eigene Tankwagen. Das Durchschnittsalter der Fahrzeuge wurde in den letzten drei Jahren von mehr als 12 Jahren auf unter 8 Jahre abgesenkt. Im Berichtsjahr 2006 wurden, wie auch in den Vorjahren, jeweils zwei neue Tankwagen gekauft.

An dem Standort Kleinostheim wird ein Großtanklager mit einer Behälterkapazität von 11.000 m³ betrieben. An den Standorten Albstadt, Arnsberg und Herdorf verfügt die Calpam über eigene Zwischenlager.

Die Sparte erzielte einen Absatz von305.155 m³ und einen Spartenumsatz von 178.464 T€ im Berichtsjahr.

- Schmierstoffe

Die Sparte Schmierstoffe bedient gewerbliche Endverbraucher und Werkstattbetriebe mit Schmierstoffen für nahezu alle Einsatzzwecke. Mit einem Aussendienstteam von 7 Mitarbeitern und einem zentralen Callcenter ist eine, den Kundenwünschen angepasste, leistungsfähige Organisationsform entwickelt worden.

Es wurde ein Absatz von 1.702 m³ und ein Spartenumsatz von 3.480 T€ im Berichtsjahr erzielt.

Ertragslage

Darstellung der Ergebnisentwicklung mit gerundeten Werten und der Planzahl für 2007.

(in Millionen Euro)

Die Ertragslage der Calpam ist in 2006 nicht von außergewöhnlichen Einflüssen geprägt worden. Die dargestellte Ergebnisentwicklung ist als nachhaltig positiv zu bewerten. Dies unter der besonderen Berücksichtigung, dass in den letzten drei Jahren umfangreiche Maßnahmen umgesetzt wurden, um im Bereich des Fuhrparks, der Gebäude und des technischen Umfeldes einen erheblichen Investitionsstau aufzulösen. Die Bilanzpolitik der Calpam erfolgt sehr konservativ und trägt allen bekannten Risiken Rechnung.

Die Calpam hat mit der Vorlage des Geschäftsabschlusses 2006 den höchsten Absatz und Umsatz in der Unternehmensgeschichte der letzten Jahrzehnte erreicht. Die Ergebnisentwicklung hat den positiven Trend der letzten Jahre weitergeführt.

Calpam Mineralölgesellschaft mbH

Aschaffenburg

Ullrich Grube